固定资产设备物资的填卡记账（1）购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份
设备采购验收报告 第1篇
第一章总则
第一条目的
为保证新购置设备的性能符合公司要求，特制定本规范。
第二条适用范围
本制度适用于生产经营用设备、重要仪器的采购。
第二章验收准备
第三条组建验收小组
1.在签订设备仪器采购合同后，公司需成立设备仪器验收小组，负责设备仪器验收工作;
2.验收小组由采购部负责组建，其主要任务是完成采购设备仪器的验收、安装等工作;
3.验收小组由采购部、技术部、仓库人员、设备仪器使用部门的相关人员组成;
4.特殊情况下，有需要时，可聘请外单位专家参与验收，可报请总经理批准。第四条验收资料准备
1.设备仪器到货之前，采购人员应将采购订单或购货合同送交设备验收小组，提前做好设备仪器验收、入库的准备工作;
2.采购部应向供应商索取装箱清单，标样测试分析报告，配置报告及批文，设备仪器的相关说明等资料;
3.进口国外设备仪器时，除向供应商索取上述资料外，还须索取装运单、外商发票、技术条款不、进出口登记不、海关免税证明、进口委托协议书等资料。
第三章设备仪器验收第五条验收说明
采购人员应该向设备验收小组人员说明所购设备的名称、数量、规格、用途、特殊要求以及注意事项，如怕潮、怕挤压、易碎等。第六条验收内容
1.设备验收小组工作人员应根据采购部提供的装箱清单，清点装箱数量、规格是否齐全，外观质量是否完好，并填写《设备、仪器采购验收报告单》;
2.检查随机的备品附件、工具、原件资料是否齐全，并要造册登记，由专人保管;
3.检查包装情况，慎重选择拆箱方法，严防开箱时损坏设备及附件;
4.设备的技术资料、图纸应由技术部人员负责管理，定期存档;
5.采购人员应与仓库人员一起拆箱，按照票据明细认真核实品种、数量、规格、型号、外形等;第七条验收时安装调试
1.设备验收小组须配合技术部或使用部门做好设备仪器的安装和调试工作;
2.由供应商提供安装、调试服务的设备，验收小组应予以现场配合，并监督其安装、调试工作;第八条验收结果处理
1.验收结果形成《设备、仪器采购验收报告单》
2.对有差错或有质量问题的设备仪器，采购人员应及时与供应商联系;
3.采购部相关人员需跟踪试运转情况，了解设备的实际使用性能等，发现问题应及时与供应商联系;
4.验收合格的设备及零件要根据发票上注明的品名、规格、型号、单位、单价、数量以及金额填写验收入库单。验收入库单应一式三联，第一联为财务部记帐联，第二联为仓库记帐联，第三联为采购部核算联。
第四章附则
第九条：实行时间
本规定自公历20xx年8月1日开始实行，此前一切与本规定相冲突的规章制度一律作废，本规定某些条款需要更改、增删将以文件进行通知。
第十条：权限
本规定由采购部、技术部联合负责制作、修改、废止制作，由总经理负责制作、修改、废止的审批。
设备采购验收报告 第2篇
第一章总则
第一条为了加强对我公司生产设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制订本制度。
第二章适用范围
第二条本制度适用于公司生产设备、设施的验收管理工作。
第三章制度内容
第三条验收内容
1、设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。
2、装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。
3、设备安全装置是否随同设备一起安装，并有足够的可靠性和安全性。常见的机械伤害部位必须有防护装置，如旋转部位安装护罩并有安全标识牌、皮带传动部位有防护罩、高处作业的安全通道、竖井或井下巷道作业有安全通道及相关逃生装置等。
4、设备设施是否达到设计要求。
第四条验收程序
1、设备到达物资库或现场后，设备环保科科员应及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。
2、车间人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购部负责追回。
3、若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。
4、开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。
5、对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报与设备环保科，由设备环保科联系设备采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。
6、若设备在质保期中出现问题，由设备环保科联系采购部门督促厂家直至解决。
7、对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。
8、对有关安全、设备、设施的验收要求有安监部门人员参加并建档。
第五条工程交工验收时，施工单位应向使用单位提交下列资料：
1、设备项目及全套随机资料。
2、设计修改部分。
3、重要的备件、材料的出厂合格证或检验证书。
4、设备受损及修理记录。
5、尾工项目清单。
6、竣工图(并说明实际修改的部分)。
7、其他有关资料。
第六条为避免设备风险，工程验收后、正式生产前，重大设备转入生产阶段前，施工人员要护航72小时才可撤离，遇到特殊情况，由使用单位和施工单位协商后解决，并制定切实可靠的预防方案。
第四章附则
第七条本制度自下发之日起执行。
第八条本制度由生产部负责解释。
第五章相关/支持文件、记录
1、设备设施风险评价表
2、设备设施验收记录
设备采购验收报告 第3篇
1目的
为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备设施验收工作合理、高效的`开展，特制订本制度。
2范围
凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。
3验收的内容及标准：
3.1设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。
3.2装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。
4设备验收
4.1新购的各种设备设施到货后，公司必须组织相关人员认真验收，填写验收报告单入库。行政部负责登记台帐、编号、建卡和图纸资料归档保管;财务科负责办理有关资产入帐手续;设备使用部门负责设备和随机部件的妥善保管。验收中如发现质量等问题，行政部门必须与有关单位联系解决。
4.2设备安装竣工后，应由分管安全副总、设备责任人、技术主管、安全部门负责人以及工程施工单位、使用部门、设备管理人员共同验收并进行试运转，通过试运行发现的问题，必须彻底处理，待合格后办理移交手续方可交付使用。
4.3大型固定设备、特种设备、主要电气设备等检修竣工后，要组织有关人员会同检修施工负责人共同检查验收。大修后的设备必须符合质量标准后，方准许投入使用。分管安全副总、设备负责人和安全部门负责人必须定期参加集中检修检查，并分别在相关的检修检查记录中签署意见。
4.4移动电气设备检修后要按规程要求进行试验和试运转，由负责验收的技术人员签发合格证。设备的检修记录、试验记录和验收报告要统一交行政部存档。
4.5新购的各种消防设备、设施器材，如报警装置、消防栓高压水枪、水带、灭火器等必须经售后服务部、行政部门检查验收，合格后方可投入使用，并填写验收报告单，验收签字后资料存档。
4.6对设备设施验收存在的问题和安全隐患，售后服务部门应及时下达隐患整改通知书，责令供货方或相关部门、车间尽快解决，不留后患。
5本制度从下发之日起执行
设备采购验收报告 第4篇
一、设备物资采购的审批
各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。
二、设备物资的采购
采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。
（一）临时采购
“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。
1.临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
2.临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。
（二）集中采购
做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。
1.每学期一次到服务中心集中领货。
2.集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。
（三）大宗设备物资采购
每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。
三、设备物资的验收
（一）学校设备物资采购招标验收小组职责
1.全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；
2.负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；
3.对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
（二）学校设备物资验收标准
1.数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。
2.质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。
（三）学校设备物资验收报告的填写
1.一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；
2.固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
3.经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。
四、设备物资的入库
采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。
（一）一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）。
（二）固定资产（教学设备）的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）。
五、设备物资的出库
（一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请（附件4），经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。
（二）固定资产设备物资的出库管理
1.固定资产设备物资的出库
固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3），经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。
2.固定资产设备物资的填卡记账
（1）购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。
（2）各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。
六、设备物资盘存报损
对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。
（一）一般物资报损：总负责人张追红
具体管理人员如下：教师办公用品（黄进）、水电维修零件（俞树勇）、卫生工具（张启星）。
（二）教学用品报损：总负责人黄占宁
具体管理人员如下：体育器材（黄爱宵）、实验耗材（张民强等实验员）。
（三）固定资产报损：总负责人楼美胜
具体管理人员如下：电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张追红、陈剑明）
七、食堂、服务部物资管理
食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。
（一）采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。
（二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。
（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。